CARACTERIZACIÓN DE CONTROL INTERNO V9 | RTVC Sistema de Medios Públicos

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Fecha de actualización: 14 de Noviembre de 2025

Caracterización del Proceso:

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Formatos

Código	Nombre	Tipo	Descargar
K-F-6	ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA Y/O CIERRE DE AUDITORIA V7	Formatos	Descargar
K-F-7	REPORTE DE CONFLICTO DE INTERÉS Y CONFIDENCIALIDAD DE AUDITO	Formatos	Descargar
K-F-8	FORMATO CARTA DE REPRESENTACIÓN V2	Formatos	Descargar
K-F-9	FORMATO INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS V1	Formatos	Descargar
K-F-10	FORMATO PLAN DE AUDITORÍA INTERNA V1	Formatos	Descargar
K-F-11	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA V2	Formatos	Descargar
K-F-12	FORMATO ARQUEO CAJA MENOR V1	Formatos	Descargar
K-F-13	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO V1	Formatos	Descargar
K-F-14	FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGO V1	Formatos	Descargar

Guías

Código	Nombre	Tipo	Descargar
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Manuales

Código	Nombre	Tipo	Descargar
K-M-2	MANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO V4	Manuales	Descargar
K-M-3	MANUAL ATENCIÓN PARA POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN V1	Manuales	Descargar

Políticas

Código	Nombre	Tipo	Descargar
K-F-6	ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA Y/O CIERRE DE AUDITORIA V7	Políticas	Descargar

Procedimientos

Código	Nombre	Tipo	Descargar
K-P-1	AUDITORIAS INTERNAS V11	Procedimientos	Descargar
K-P-2	PROCEDIMIENTO INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS V1	Procedimientos	Descargar
K-P-3	PLANES DE MEJORAMIENTO V1	Procedimientos	Descargar

Otros

Código	Nombre	Tipo	Descargar
K-O-1	ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA V2	Otros	Descargar
K-O-2	CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS AUDITORES INTERNOS V1	Otros	Descargar

Política
Codigo	Nombre	Tipo	Ruta
K-F-6	ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA Y/O CIERRE DE AUDITORIA V7	Política	Descargar

Formato
Codigo	Nombre	Tipo	Ruta
K-F-6	ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA Y/O CIERRE DE AUDITORIA V7	Formato	Descargar
K-F-7	REPORTE DE CONFLICTO DE INTERÉS Y CONFIDENCIALIDAD DE AUDIT	Formato	Descargar
K-F-8	FORMATO CARTA DE REPRESENTACIÓN V2	Formato	Descargar
K-F-9	FORMATO INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS V1	Formato	Descargar
K-F-10	FORMATO PLAN DE AUDITORÍA INTERNA V1	Formato	Descargar
K-F-12	FORMATO ARQUEO CAJA MENOR V1	Formato	Descargar
K-F-13	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO V1	Formato	Descargar
K-F-14	FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGO V1	Formato	Descargar
K-F-11	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA V2	Formato	Descargar

Manual
Codigo	Nombre	Tipo	Ruta
MANUAL ATENCIÓ	MANUAL ATENCIÓN PARA POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN V1	Manual	Descargar
K-M-2	MANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO V4	Manual	Descargar

Procedimiento
Codigo	Nombre	Tipo	Ruta
K-P-2	PROCEDIMIENTO INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS V1	Procedimiento	Descargar
K-P-3	PLANES DE MEJORAMIENTO V1	Procedimiento	Descargar
K-P-1	AUDITORIAS INTERNAS V11	Procedimiento	Descargar

Otro
Codigo	Nombre	Tipo	Ruta
K-O-1	ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA V2	Otro	Descargar
K-O-2	CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS AUDITORES INTERNOS V1	Otro	Descargar