16 de Febrero de 2026
Enviado por lcocampo el Mié, 10/01/2025 - 17:02
Caracterización del Proceso:
Política
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Codigo |
Nombre |
Tipo |
Ruta |
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K-A-1 |
POLÍTICA OPERACIONAL DE CONTROL INTERNO V8 |
Política |
Descargar |
Formato
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Codigo |
Nombre |
Tipo |
Ruta |
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K-F-6 |
ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA Y/O CIERRE DE AUDITORIA V7 |
Formato |
Descargar |
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K-F-7 |
REPORTE DE CONFLICTO DE INTERÉS Y CONFIDENCIALIDAD DE AUDIT |
Formato |
Descargar |
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K-F-8 |
FORMATO CARTA DE REPRESENTACIÓN V2 |
Formato |
Descargar |
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K-F-9 |
FORMATO INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS V1 |
Formato |
Descargar |
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K-F-10 |
FORMATO PLAN DE AUDITORÍA INTERNA V1 |
Formato |
Descargar |
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K-F-12 |
FORMATO ARQUEO CAJA MENOR V1 |
Formato |
Descargar |
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K-F-13 |
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO V1 |
Formato |
Descargar |
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K-F-14 |
FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGO V1 |
Formato |
Descargar |
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K-F-11 |
FORMATO INFORME DE AUDITORÍA V2 |
Formato |
Descargar |
Procedimiento
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Codigo |
Nombre |
Tipo |
Ruta |
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K-P-2 |
PROCEDIMIENTO INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS V1 |
Procedimiento |
Descargar |
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K-P-3 |
PLANES DE MEJORAMIENTO V1 |
Procedimiento |
Descargar |
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K-P-1 |
AUDITORIAS INTERNAS V11 |
Procedimiento |
Descargar |
Otro
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Codigo |
Nombre |
Tipo |
Ruta |
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K-O-1 |
ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA V2 |
Otro |
Descargar |
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K-O-2 |
CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS AUDITORES INTERNOS V1 |
Otro |
Descargar |
Manual
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Codigo |
Nombre |
Tipo |
Ruta |
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K-M-2 |
MANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO V4 |
Manual |
Descargar |
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K-M-3 |
MANUAL ATENCIÓN PARA POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN |
Manual |
Descargar |
